План на курса
Сесия 1 (4h)
Модул 1 – Основи на R/3 за аудитори (2h)
- Основна архитектура (ABAP стек, SAP GUI, концепция на клиент).
- Ключови разлики от устарели системи (модулно проектиране: FI, MM, SD).
- Основни транзакции и навигация за аудиторски цели.
Модул 2 – Достъп, роли и основни SoD (2h)
- Управление на потребителите и авторизации с PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Дизайн на роли и обикновени аудиторски функции.
- Основна матрица SoD и типични открития (например, създаване и одобряване на фактури в една и съща роля).
Сесия 2 (4h)
Модул 3 – Сигурностни логове и следи (3h)
- Сигурностен аудиторски лог (SM19/SM20): активация, филтри и докладване.
- STAD и ST03N: статистика за използването на системата, сесии и анализ на работната зарежданост.
- Добра практика за запазване и експортиране на доказателства.
Модул 4 – Конфигурационни промени и чувствителни данни (1h)
- SCU3 (документи за промяна) и SCC4 (параметри на клиент).
- Критични системни параметри (RZ10/RZ11): идентификация и мониторинг.
Сесия 3 (4h)
Модул 5 – Управления на процесите (FI/MM/SD) в R/3 (4h)
- FI: толеранции, OB52 (периоди за записване), одобрения за дебитни записи.
- MM: стратегии за приемане, граници на нареждана покупка, контроли за едно поставщика.
- SD: кредитни лимити, промяна в цени, мониторинг на условията.
- Техники за аудиторско извличане при тестване на процесите.
Сесия 4 (4h)
Модул 6 – Комплексна лаборатория + докладване (3h)
- Ревизия на ролите и авторизации за критичен потребител.
- Следене на операции (покупка/продажба) и получаване на аудиторски доказателства (SM20/SCU3).
- Документация на откритията със скрийншоти и експорти.
- Подготовка на работни документи и проследимост.
Модул 7 – Завършване и план за действие (1h)
- Чек лист на вътрешното управление в R/3.
- Приоритизация на откритията и препоръки.
Доставяеми материали:
- Чек лист с 20+ управления (FI/MM/SD).
- Бързо ръководство за SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Резюме и следващи стъпки
Изисквания
- Разбиране на основните принципи на аудита
- Опит с SAP системи
- Запознаване с рамките за съответствие и управление
Публика
- Аудитори
- Специалисти по вътрешно управление
- SAP консултанти за сигурност
- Специалисти по съответствие
Отзиви от потребители (4)
Учителска знания
Collin Sampson
Курс - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Машинен превод
Ми ми хареса факта, че треньорът беше много гъвкав и предложи информация за теми, които не бяха включени в първоначалните материали. Харесаха ни и неговият опит от други проекти, както и съветите и хитростите, произтичащи от този опит. Тренингът беше интерактивен и въпреки че упражненията бяха предварително дефинирани, ние можеха да ги насочим по друг път от този, който беше запланиран първоначално.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Курс - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Машинен превод
Научихме се толкова неща, които преди не знаехме.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Курс - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Машинен превод
Айман беше много добър треньор. Той обясняваше нашите сомнения и беше много лесен за разбиране. Той даваше задоволаващи отговори на всички въпроси, които подигравахме.
Anna Bytnar - ABB
Курс - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Машинен превод