План на курса
Сесия 1 (4h)
Модул 1 – Основи на R/3 за аудитори (2h)
- Основна архитектура (ABAP стек, SAP GUI, концепция на клиент).
 - Ключови разлики от устарели системи (модулно проектиране: FI, MM, SD).
 - Основни транзакции и навигация за аудиторски цели.
 
Модул 2 – Достъп, роли и основни SoD (2h)
- Управление на потребителите и авторизации с PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
 - Дизайн на роли и обикновени аудиторски функции.
 - Основна матрица SoD и типични открития (например, създаване и одобряване на фактури в една и съща роля).
 
Сесия 2 (4h)
Модул 3 – Сигурностни логове и следи (3h)
- Сигурностен аудиторски лог (SM19/SM20): активация, филтри и докладване.
 - STAD и ST03N: статистика за използването на системата, сесии и анализ на работната зарежданост.
 - Добра практика за запазване и експортиране на доказателства.
 
Модул 4 – Конфигурационни промени и чувствителни данни (1h)
- SCU3 (документи за промяна) и SCC4 (параметри на клиент).
 - Критични системни параметри (RZ10/RZ11): идентификация и мониторинг.
 
Сесия 3 (4h)
Модул 5 – Управления на процесите (FI/MM/SD) в R/3 (4h)
- FI: толеранции, OB52 (периоди за записване), одобрения за дебитни записи.
 - MM: стратегии за приемане, граници на нареждана покупка, контроли за едно поставщика.
 - SD: кредитни лимити, промяна в цени, мониторинг на условията.
 - Техники за аудиторско извличане при тестване на процесите.
 
Сесия 4 (4h)
Модул 6 – Комплексна лаборатория + докладване (3h)
- Ревизия на ролите и авторизации за критичен потребител.
 - Следене на операции (покупка/продажба) и получаване на аудиторски доказателства (SM20/SCU3).
 - Документация на откритията със скрийншоти и експорти.
 - Подготовка на работни документи и проследимост.
 
Модул 7 – Завършване и план за действие (1h)
- Чек лист на вътрешното управление в R/3.
 - Приоритизация на откритията и препоръки.
 
Доставяеми материали:
- Чек лист с 20+ управления (FI/MM/SD).
 - Бързо ръководство за SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
 
Резюме и следващи стъпки
Изисквания
- Разбиране на основните принципи на аудита
 - Опит с SAP системи
 - Запознаване с рамките за съответствие и управление
 
Публика
- Аудитори
 - Специалисти по вътрешно управление
 - SAP консултанти за сигурност
 - Специалисти по съответствие
 
Отзиви от потребители (4)
Познания на учителя
Collin Sampson
Курс - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Машинен превод
Хареса ми фактът, че обучителят беше много гъвкав и предлагаше информация за теми, които не бяха включени в първоначалния материал. Хареса ми опита му в други проекти и съветите и триковете, произтичащи от този опит. Обучението беше интерактивно и въпреки че упражненията бяха предварително определени, ние можехме да поемем упражнението в друга посока от предварително определената.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Курс - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Машинен превод
Ние сме се научили толкова неща, които преди не сме знаели.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Курс - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Машинен превод
Айман беше отличен треньор. Той разясняваше нашето неразбиране и беше много лесен за разбиране. Отговори на всички въпроси, които посочихме, беха удовлетворителни.
Anna Bytnar - ABB
Курс - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Машинен превод