Свържете се с нас

Съдържание и теми, включени в курса

Основни принципи на R/3 за одитори

  • Базова архитектура (ABAP стек, SAP GUI, концепция за клиент).
  • Основни разлики от по-старите системи (модулен дизайн: FI, MM, SD).
  • Класически транзакции и навигация за одитни цели.

Достъп, роли и основна SoD

  • Управление на потребители и правомощия чрез PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
  • Дизайн на роли и често срещани функции, от значение за одита.
  • Базова матрица на SoD и типични констатации (напр. създаване и одобрение на фактури в една и съща роля).

Логове за сигурност и следите (traces)

  • Одитен лог за сигурност (SM19/SM20): активация, филтри и докладване.
  • STAD и ST03N: статистика за използване, сесии и анализ на натоварването.
  • Добри практики за запазване и експорт на доказателства.

Промени в конфигурацията и чувствителни данни

  • SCU3 (документи за промени) и SCC4 (настройки на клиента).
  • Критични системни параметри (RZ10/RZ11): идентифициране и мониторинг.

Контроли на процесите (FI/MM/SD) в R/3

  • FI: толеранси, OB52 (периоди за записване), одобрение на дневникови записи.
  • MM: стратегии за освобождаване, лимити за поръчки за покупка, контроли за единствен доставчик.
  • SD: кредитни лимити, промени в ценообразуването, мониторинг на условията.
  • Техники за одитно примерен подбор за тестване на процеси.

Комплексна лабораторна работа + докладване

  • Преглед на роли и правомощия за критичен потребител.
  • Следене на операции (закупка/продажба) и получаване на одитни доказателства (SM20/SCU3).
  • Документиране на констатациите със снимки на екрана и експорти.
  • Подготовка на работни документи и проследимост.

Закритие и план за действие

  • Чеклист за вътрешен контрол в R/3.
  • Приоритизация на констатациите и препоръките.

Резултати

  • Чеклист с 20+ контроли (FI/MM/SD).
  • Бърз ръководител за SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.

Изисквания

  • Разбиране на основните принципи на одита
  • Опит с системи на SAP
  • Знакомство с рамки за съответствие и контрол

Целева аудитория

  • Одитори
  • Специалисти по вътрешен контрол
  • Консултанти по сигурност на SAP
  • Служители за съответствие
 16 Часа

Брой участници


Цена за участник

Отзиви от участници (2)

Предстоящи Курсове

Свързани Kатегории