Благодарим ви, че изпратихте вашето запитване! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
Благодарим ви, че направихте своята резервация! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
Съдържание и теми, включени в курса
Основни принципи на R/3 за одитори
- Базова архитектура (ABAP стек, SAP GUI, концепция за клиент).
- Основни разлики от по-старите системи (модулен дизайн: FI, MM, SD).
- Класически транзакции и навигация за одитни цели.
Достъп, роли и основна SoD
- Управление на потребители и правомощия чрез PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Дизайн на роли и често срещани функции, от значение за одита.
- Базова матрица на SoD и типични констатации (напр. създаване и одобрение на фактури в една и съща роля).
Логове за сигурност и следите (traces)
- Одитен лог за сигурност (SM19/SM20): активация, филтри и докладване.
- STAD и ST03N: статистика за използване, сесии и анализ на натоварването.
- Добри практики за запазване и експорт на доказателства.
Промени в конфигурацията и чувствителни данни
- SCU3 (документи за промени) и SCC4 (настройки на клиента).
- Критични системни параметри (RZ10/RZ11): идентифициране и мониторинг.
Контроли на процесите (FI/MM/SD) в R/3
- FI: толеранси, OB52 (периоди за записване), одобрение на дневникови записи.
- MM: стратегии за освобождаване, лимити за поръчки за покупка, контроли за единствен доставчик.
- SD: кредитни лимити, промени в ценообразуването, мониторинг на условията.
- Техники за одитно примерен подбор за тестване на процеси.
Комплексна лабораторна работа + докладване
- Преглед на роли и правомощия за критичен потребител.
- Следене на операции (закупка/продажба) и получаване на одитни доказателства (SM20/SCU3).
- Документиране на констатациите със снимки на екрана и експорти.
- Подготовка на работни документи и проследимост.
Закритие и план за действие
- Чеклист за вътрешен контрол в R/3.
- Приоритизация на констатациите и препоръките.
Резултати
- Чеклист с 20+ контроли (FI/MM/SD).
- Бърз ръководител за SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Изисквания
- Разбиране на основните принципи на одита
- Опит с системи на SAP
- Знакомство с рамки за съответствие и контрол
Целева аудитория
- Одитори
- Специалисти по вътрешен контрол
- Консултанти по сигурност на SAP
- Служители за съответствие
16 Часа
Отзиви от участници (2)
То беше пряко и по-практично
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Курс - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Машинен превод
Неговото спокойно и сдържано гласово изказване, дори и когато системата го разтревожаваше, но той поддържаше самообладание…
Jeffery
Курс - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Машинен превод