Свържете се с нас

Съдържание и теми, включени в курса

Сесия 1 (4 часа)

Модул 1 – AIS за функционална употреба в R/3 (2 часа)

  • Преглед на R/3 процесите и таблиците, релевантни за одити.
  • Заснемане на функционални доказателства чрез класически SAP GUI транзакции.

Модул 2 – Процесно-ориентирано управление на достъпа (2 часа)

  • Проектиране на роли и контрол на достъпа чрез PFCG и SU01.
  • SU53 и SUIM за бърза диагностика.
  • RACI матрица по процеси и „прагматично“ разделение на задълженията (SoD).

Сесия 2 (4 часа)

Модул 3 – FI/CO с фокус върху контрола (2 часа)

  • OB52, толеранси и счетоводни оторизации.
  • Одобрение на счетоводни записвания и доказателства чрез класически работен поток.
  • Проследимост на промените в счетоводни мастер данни и банкови сметки.

Модул 4 – MM/SD с фокус върху контрола (2 часа)

  • MM: Стратегии за освобождаване на поръчки, ценови промени и условия.
  • SD: Кредитни лимити, ценови условия и условия за отстъпки.
  • Доказателства чрез документи за промени, логове и отчети.

Сесия 3 (4 часа)

Модул 5 – Логове и оперативни доказателства (3 часа)

  • SM20 (какво, кой, кога) във функционални случаи.
  • SCU3: промени в мастер данни (доставчици, клиенти, материали, условия).
  • STAD/ST03N: анализ на изпълненията на транзакции.
  • Експорт (ALV/CSV/PDF) и сглобяване на приложения.

Модул 6 – Качество и тестване (1 час)

  • Проектиране на тестови случаи с критерии за приемане и минимални доказателства.

Сесия 4 (4 часа)

Модул 7 – Лаборатория за приложни процеси (3 часа)

  • Мини-проект: Цикъл на покупка и продажба с изключителни сценарии.
  • Събиране на доказателства и сглобяване на досие.

Модул 8 – Закриване и преход към експлоатация (1 час)

  • Оперативен контролен списък и периодичен контролен график.
  • Добри практики за одити и регулации.

Резултати от обучението:

  • Шаблони за тестови случаи + RACI/SoD матрици.
  • Базов набор от отчети (SUIM, SM20, SCU3, ALV списъци).

Обобщение и следващи стъпки

Изисквания

  • Функционален опит в FI/MM/SD
  • Достъп до тестови клиент (mandante de pruebas)
  • Познаването на основни одиторски или контролни концепции е предимство

Аудитория

  • Функционални консултанти (FI/MM/SD)
  • Специалисти по вътрешен контрол и съответствие
  • Собственици на SAP бизнес процеси
 16 Часа

Брой участници


Цена за участник

Отзиви от участници (2)

Предстоящи Курсове

Свързани Kатегории