Съдържание и теми, включени в курса
Сесия 1 (4 часа)
Модул 1 – AIS за функционална употреба в R/3 (2 часа)
- Преглед на R/3 процесите и таблиците, релевантни за одити.
- Заснемане на функционални доказателства чрез класически SAP GUI транзакции.
Модул 2 – Процесно-ориентирано управление на достъпа (2 часа)
- Проектиране на роли и контрол на достъпа чрез PFCG и SU01.
- SU53 и SUIM за бърза диагностика.
- RACI матрица по процеси и „прагматично“ разделение на задълженията (SoD).
Сесия 2 (4 часа)
Модул 3 – FI/CO с фокус върху контрола (2 часа)
- OB52, толеранси и счетоводни оторизации.
- Одобрение на счетоводни записвания и доказателства чрез класически работен поток.
- Проследимост на промените в счетоводни мастер данни и банкови сметки.
Модул 4 – MM/SD с фокус върху контрола (2 часа)
- MM: Стратегии за освобождаване на поръчки, ценови промени и условия.
- SD: Кредитни лимити, ценови условия и условия за отстъпки.
- Доказателства чрез документи за промени, логове и отчети.
Сесия 3 (4 часа)
Модул 5 – Логове и оперативни доказателства (3 часа)
- SM20 (какво, кой, кога) във функционални случаи.
- SCU3: промени в мастер данни (доставчици, клиенти, материали, условия).
- STAD/ST03N: анализ на изпълненията на транзакции.
- Експорт (ALV/CSV/PDF) и сглобяване на приложения.
Модул 6 – Качество и тестване (1 час)
- Проектиране на тестови случаи с критерии за приемане и минимални доказателства.
Сесия 4 (4 часа)
Модул 7 – Лаборатория за приложни процеси (3 часа)
- Мини-проект: Цикъл на покупка и продажба с изключителни сценарии.
- Събиране на доказателства и сглобяване на досие.
Модул 8 – Закриване и преход към експлоатация (1 час)
- Оперативен контролен списък и периодичен контролен график.
- Добри практики за одити и регулации.
Резултати от обучението:
- Шаблони за тестови случаи + RACI/SoD матрици.
- Базов набор от отчети (SUIM, SM20, SCU3, ALV списъци).
Обобщение и следващи стъпки
Изисквания
- Функционален опит в FI/MM/SD
- Достъп до тестови клиент (mandante de pruebas)
- Познаването на основни одиторски или контролни концепции е предимство
Аудитория
- Функционални консултанти (FI/MM/SD)
- Специалисти по вътрешен контрол и съответствие
- Собственици на SAP бизнес процеси
Отзиви от участници (2)
То беше пряко и по-практично
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Курс - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Машинен превод
Неговото спокойно и сдържано гласово изказване, дори и когато системата го разтревожаваше, но той поддържаше самообладание…
Jeffery
Курс - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Машинен превод