План на курса
Сесия 1 (4 часа)
Модул 1 – AIS за функционално използване в R/3 (2 часа)
- Общ преглед на процесите и таблиците в R/3, важни за аудити.
- Придобиване на функционални доказателства чрез класични транзакции SAP GUI.
Модул 2 – Процесно-ориентирано управление на достъп (2 часа)
- Проектиране на роли и контрол на достъпа с PFCG и SU01.
- SU53 и SUIM за бърз диагнозиране.
- RACI матрица по процес и „прагматична“ SoD (Сегрегация на длъжностите).
Сесия 2 (4 часа)
Модул 3 – FI/CO с акцент върху контрола (2 часа)
- OB52, толеранси и разрешения за бухгалтерия.
- Одобряване на сметки-общи документи и доказателства чрез класичен workflow.
- Следеност на промени в бухгалтерските майстори и банкните сметки.
Модул 4 – MM/SD с акцент върху контрола (2 часа)
- MM: Стратегии за издаване на покупки, промени в цените и условия.
- SD: Кредитни лимити, цени и дисконтни условия.
- Доказателства чрез документи за промени, дневници и доклади.
Сесия 3 (4 часа)
Модул 5 – Дневници и оперативни доказателства (3 часа)
- SM20 (какво, кой, кога) в функционални случаи.
- SCU3: промени в майстори на данни (поставчици, клиенти, материали, условия).
- STAD/ST03N: анализ на изпълненията на транзакции.
- Експорт (ALV/CSV/PDF) и компилиране на приложения.
Модул 6 – Качество и тестване (1 час)
- Проектиране на тестови случаи с критерии за приемане и минимални доказателства.
Сесия 4 (4 часа)
Модул 7 – Приложна лаборатория по процеси (3 часа)
- Минипроект: Цикъл на покупка и продажба с изключителни сценарии.
- Събиране на доказателства и компилиране на доклад.
Модул 8 – Завършване и прехвърляне в операция (1 час)<
- Оперативен чек-лист и график на периодични контроли.
- Добри практики за аудити и регулирования.
Подателни документи:
- Шаблони на тестови случаи + RACI/SoD матрици.
- Основен набор доклади (SUIM, SM20, SCU3, ALV списъци).
Резюме и следващи стъпки
Изисквания
- Функционален опит в FI/MM/SD
- Достъп до тест клиент (mandante de pruebas)
- Опознаване с основни аудитни или контролни концепции е полезно
Целева група
- Функционални консултанти (FI/MM/SD)
- Специалисти по интерни контроли и спазване на правилата
- Владельци на бизнес процеси SAP
Отзиви от потребители (4)
Учителска знания
Collin Sampson
Курс - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Машинен превод
Ми ми хареса факта, че треньорът беше много гъвкав и предложи информация за теми, които не бяха включени в първоначалните материали. Харесаха ни и неговият опит от други проекти, както и съветите и хитростите, произтичащи от този опит. Тренингът беше интерактивен и въпреки че упражненията бяха предварително дефинирани, ние можеха да ги насочим по друг път от този, който беше запланиран първоначално.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Курс - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Машинен превод
Научихме се толкова неща, които преди не знаехме.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Курс - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Машинен превод
Айман беше много добър треньор. Той обясняваше нашите сомнения и беше много лесен за разбиране. Той даваше задоволаващи отговори на всички въпроси, които подигравахме.
Anna Bytnar - ABB
Курс - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Машинен превод