Свържете се с нас

Съдържание и теми, включени в курса

Сесия 1 (4ч)

Модул 1 – AIS за функционално използване в R/3 (2ч)

  • Преглед на процесите и таблиците в R/3, свързани с одита.
  • Събиране на функционални доказателства чрез класически SAP GUI транзакции.

Модул 2 – Процесно-ориентирано управление на достъпа (2ч)

  • Проектиране на роли и контрол на достъпа с помощта на PFCG и SU01.
  • SU53 и SUIM за бърза диагностика.
  • RACI матрица по процеси и „прагматично“ SoD.

Сесия 2 (4ч)

Модул 3 – FI/CO с фокус върху контрола (2ч)

  • OB52, допустими отклонения и счетоводни оторизации.
  • Одобрение на счетоводни записвания и доказателства чрез класически работен поток.
  • Проследимост на промените в счетоводните основни данни и банковите сметки.

Модул 4 – MM/SD с фокус върху контрола (2ч)

  • MM: Стратегии за освобождаване на поръчки, промени в цените и условия.
  • SD: Кредитни лимити, ценови условия и условия за отстъпки.
  • Доказателства чрез документи за промени, дневници и отчети.

Сесия 3 (4ч)

Модул 5 – Дневници и оперативни доказателства (3ч)

  • SM20 (какво, кой, кога) във функционални случаи.
  • SCU3: промени в основните данни (доставчици, клиенти, материали, условия).
  • STAD/ST03N: анализ на изпълнението на транзакциите.
  • Експортиране (ALV/CSV/PDF) и сглобяване на приложения.

Модул 6 – Качество и тестване (1ч)

  • Проектиране на тестови случаи с критерии за приемане и минимални доказателства.

Сесия 4 (4ч)

Модул 7 – Приложна процесна лаборатория (3ч)

  • Мини-проект: Цикъл на покупка и продажба с изключителни сценарии.
  • Събиране на доказателства и сглобяване на досие.

Модул 8 – Закриване и прехвърляне към експлоатация (1ч)

  • Оперативен контролен списък и график за периодичен контрол.
  • Добри практики за одити и регулации.

Резултати:

  • Шаблони за тестови случаи + RACI/SoD матрици.
  • Базов набор от отчети (SUIM, SM20, SCU3, ALV списъци).

Обобщение и следващи стъпки

Изисквания

  • Функционален опит в FI/MM/SD
  • Достъп до тестов клиент (mandante de pruebas)
  • Познаването на основни одитни или контролни концепции е предимство

Аудитория

  • Функционални консултанти (FI/MM/SD)
  • Специалисти по вътрешен контрол и съответствие
  • Собственици на SAP бизнес процеси
 16 Часа

Брой участници


Цена за участник

Отзиви от участници (2)

Предстоящи Курсове

Свързани Kатегории