Благодарим ви, че изпратихте вашето запитване! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
Благодарим ви, че направихте своята резервация! Един от членовете на нашия екип ще се свърже с вас скоро.
Съдържание и теми, включени в курса
Сесия 1 (4ч)
Модул 1 – AIS за функционално използване в R/3 (2ч)
- Преглед на процесите и таблиците в R/3, свързани с одита.
- Събиране на функционални доказателства чрез класически SAP GUI транзакции.
Модул 2 – Процесно-ориентирано управление на достъпа (2ч)
- Проектиране на роли и контрол на достъпа с помощта на PFCG и SU01.
- SU53 и SUIM за бърза диагностика.
- RACI матрица по процеси и „прагматично“ SoD.
Сесия 2 (4ч)
Модул 3 – FI/CO с фокус върху контрола (2ч)
- OB52, допустими отклонения и счетоводни оторизации.
- Одобрение на счетоводни записвания и доказателства чрез класически работен поток.
- Проследимост на промените в счетоводните основни данни и банковите сметки.
Модул 4 – MM/SD с фокус върху контрола (2ч)
- MM: Стратегии за освобождаване на поръчки, промени в цените и условия.
- SD: Кредитни лимити, ценови условия и условия за отстъпки.
- Доказателства чрез документи за промени, дневници и отчети.
Сесия 3 (4ч)
Модул 5 – Дневници и оперативни доказателства (3ч)
- SM20 (какво, кой, кога) във функционални случаи.
- SCU3: промени в основните данни (доставчици, клиенти, материали, условия).
- STAD/ST03N: анализ на изпълнението на транзакциите.
- Експортиране (ALV/CSV/PDF) и сглобяване на приложения.
Модул 6 – Качество и тестване (1ч)
- Проектиране на тестови случаи с критерии за приемане и минимални доказателства.
Сесия 4 (4ч)
Модул 7 – Приложна процесна лаборатория (3ч)
- Мини-проект: Цикъл на покупка и продажба с изключителни сценарии.
- Събиране на доказателства и сглобяване на досие.
Модул 8 – Закриване и прехвърляне към експлоатация (1ч)
- Оперативен контролен списък и график за периодичен контрол.
- Добри практики за одити и регулации.
Резултати:
- Шаблони за тестови случаи + RACI/SoD матрици.
- Базов набор от отчети (SUIM, SM20, SCU3, ALV списъци).
Обобщение и следващи стъпки
Изисквания
- Функционален опит в FI/MM/SD
- Достъп до тестов клиент (mandante de pruebas)
- Познаването на основни одитни или контролни концепции е предимство
Аудитория
- Функционални консултанти (FI/MM/SD)
- Специалисти по вътрешен контрол и съответствие
- Собственици на SAP бизнес процеси
16 Часа
Отзиви от участници (2)
То беше пряко и по-практично
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Курс - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Машинен превод
Неговото спокойно и сдържано гласово изказване, дори и когато системата го разтревожаваше, но той поддържаше самообладание…
Jeffery
Курс - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Машинен превод